На январском Ученом совете ТПУ был заслушан доклад проректора по финансово-экономической деятельности Алексея Мазурова об исполнении консолидированного бюджета вуза в прошлом году и проекте бюджета на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов.
В решении Ученого совета отмечается, что фактическое исполнение доходной части бюджета ТПУ в 2013 году составило 7229 млн руб., в том числе за счет субсидий на выполнение госзаданий по образовании и науке и иные цели 3544 млн руб, средств от приносящей доход деятельности, постановлений Правительства, федеральных целевых программ — 3685 млн руб.
В 2013 году за счет средств федерального бюджета дополнительно привлечено в виде субсидий на выполнение государственных заданий и иные цели 524,8 млн руб. (23,2 %). Это позволило увеличить финансирование образовательной деятельности по ст. 211 «Заработная плата» на 380,8 млн рублей, по ст. 290 «Стипендия и практика» на 108,5 млн рублей, по ст. 262 «Выплаты сиротам» на 6,9 млн руб.
Привлечение дополнительных средств позволило подразделениям университета обеспечить воспроизводство учебной, научной, социальной сфер деятельности, увеличить среднюю заработную плату по сравнению с 2012 годом на 19 % до 42 030 руб. в месяц (ППС — на 22 % до 60 081 руб. в месяц), осуществить социальную поддержку студентов и сотрудников в объеме 133 млн руб.
В целом при плане 7034 млн рублей?консолидированный бюджет ТПУ 2013 года составил 7229 млн рублей (102,8 %), получено дополнительно к плану 195 млн руб. По сравнению с фактом 2012 года дополнительно привлечено 1166 млн руб. (рост 130%).
2011 | в том числе из | Уд. вес ПДД | 2012 | Рост % | в том числе из | Уд. вес ПДД | 2013 | Рост % | в том числе из | Уд. вес ПДД | ||||
субсидий | ПДД | субсидии | ПДД | субсидии | ПДД | |||||||||
Средняя ЗП ТПУ, руб. | 33 478 | 22 933 | 10 545 | 31 % | 35 200 | 105 % | 24 947 | 10 253 | 29 % | 42 030 | 119 % | 32 308 | 9721 | 23 % |
в т.ч. ППС | 47 125 | 32 181 | 14 944 | 32 % | 49 052 | 104 % | 37 746 | 11 306 | 23 % | 60 081 | 122 % | 51 224 | 8857 | 15 % |
УВП | 26 536 | 16 057 | 10 479 | 39 % | 26 748 | 101 % | 16 595 | 10 153 | 38 % | 29 511 | 110 % | 18 295 | 11 216 | 38 % |
АУП | 58 553 | 45 344 | 13 209 | 23 % | 60 583 | 103 % | 42 346 | 18 237 | 30 % | 67 428 | 111 % | 49 589 | 17 839 | 26 % |
ПОП | 15 768 | 13 873 | 1895 | 12 % | 18 670 | 118 % | 16 483 | 2187 | 12 % | 24 770 | 133 % | 18 856 | 5914 | 24 % |
НС | 39 857 | 26 945 | 12 912 | 32 % | 50 400 | 126 % | 25 000 | 25 400 | 50 % | 50 781 | 101 % | 22 751 | 28 030 | 55 % |
НТР | 23 951 | 8055 | 15 896 | 66 % | 25 260 | 105 % | 9936 | 15 324 | 61 % | 49 207 | 195 % | 24 354 | 24 852 | 51 % |
Расходная часть консолидированного бюджета (заработная плата), руб.
ППС | 2011 | в том числе начисленная из средств | 2012 | Рост % | в том числе начисленная из средств | Уд. вес ПДД | 2013 | Рост % | в том числе начисленная из средств | Уд. вес ПДД | ||||
субсидий | ПДД | субсидии | ПДД | субсидии | ПДД | |||||||||
ассистент | 25 494 | 37 900 | 149 % | 28 200 | 9700 | 26% | 46 627 | 123 % | 38 611 | 8 016 | 17 % | |||
ст. преподаватель | 24 614 | 28 300 | 115 % | 22 100 | 6200 | 22% | 41 397 | 146 % | 37 287 | 4 110 | 10 % | |||
доцент | 43 866 | 46 900 | 107 % | 34 900 | 12 000 | 26% | 60 539 | 129 % | 51 416 | 9 122 | 15 % | |||
профессор | 61 961 | 90 700 | 146 % | 75 000 | 15 700 | 17% | 87 791 | 97 % | 77 273 | 10 518 | 12 % | |||
зав.кафедрой | 119 112 | 134 600 | 113 % | 99 300 | 35 300 | 26% | 146 119 | 109 % | 111 055 | 35 064 | 24 % |
Расходная часть консолидированного бюджета (заработная плата), руб.